|
VO: Súhrnná správa |
012016
|
Pobytový lyžiarsky výcvik, čerpadlo, miestny poplatok za komunálne odpady, škola v prírode
|
9 920.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
SF - Občerstvenie - spoločenské posedenie
|
998,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2022/82
|
Meranie emisií na kotol Biomatik BM 500
|
996,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Národná energetická spoločnosť a. s. |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210275
|
NTB Dell, USB kľúč, toner CANON, switch, softwarové služby
|
992,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2014018
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230012860
|
ŠJ - nákup potravín
|
988,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
ŠJ - nákup potravín
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
MŠ
|
Dopstav
|
983,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
98,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad
|
979,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
SO250031
|
Koberce
|
977,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Floor-Shop.sk |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230519638
|
ŠJ - nákup potravín
|
976,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230700444
|
ŠJ - nákup potravín
|
972,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8200625308
|
Rojaplast 3848 lavička - 10 ks
|
971,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Heureka.sk |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20250669
|
ŠJ - nákup potravín
|
969,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250165
|
ŠJ - nákup potravín
|
969,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |