|
VO: Súhrnná správa |
012016
|
Pobytový lyžiarsky výcvik, čerpadlo, miestny poplatok za komunálne odpady, škola v prírode
|
9 920.00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
98,85 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 9/2005
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
960/ročne |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9/2005
|
Poskytovanie služieb v zabezpečovaní ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
960/ročne |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
95,94 |
s DPH |
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
94,40 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
93,18 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
133301792889
|
2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
929/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23010028
|
Pelety 6 mm (17,66 t)
|
9 282,10 |
s DPH |
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Andrej Mičica ICI
|
91,44 |
s DPH |
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
9,37 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012020
|
Potraviny ŠJ
|
8 779.77 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
87,91 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kutlák, pk-electron
|
87,50 |
s DPH |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
86,93 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
052020
|
Potraviny ŠJ
|
8 547,57 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
25101619
|
Servis na kotloch
|
8 445,83 |
s DPH |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Dana Halamova, Učebné pomôcky
|
838,10 |
s DPH |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
133401584284
|
2022 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
834/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
81,34 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |