|
|
Faktúra |
2020437
|
Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
4727
|
Učebnice Nv - Radostná cesta lásky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20016428
|
Základná sada rozvrh, čistič, popisovače
|
66,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090337
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21102427
|
Pravidelná servisná prehliadka
|
710,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20016285
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Umývanie okien na telocvični, oprava LPS, oprava a maľovanie odkvapového systému, materiál
|
706,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002272
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
58866085
|
Zásobník na skladané papierové uteráky Manutan
|
90,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015098
|
ŠJ - nákup potravín
|
412,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20421070
|
Úložná škatuľa, archivačná škatuľa
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
S402409102
|
Zásobník na skladané papierové uteráky Manutan
|
90,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200410
|
ŠJ - nákup potravín
|
426,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013959
|
ŠJ - nákup potravín
|
152,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201738
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z202021980_Z
|
Drevené pelety
|
17 999,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20018286
|
Korková nástenka, špendlíky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Nábytok na mieru do ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209146405
|
Základný LTE internet 9/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |