|
|
Faktúra |
2550320
|
ŠJ - nákup potravín
|
789,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250526
|
ŠJ - nákup potravín
|
901,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025106262
|
ŠJ - nákup potravín
|
106,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252017053
|
ŠJ - nákup potravín
|
368,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230521584
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517562
|
ŠJ - nákup potravín
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie majetku
|
714,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253717
|
ŠJ - nákup potravín
|
748,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SKINV26000000041415
|
Stoličky, drôt, rozkladací stôl
|
136,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1550273526
|
Stoličky, drôt, rozkladací stôl
|
136,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22601442
|
MŠ - nohy okrúhle, stolové dosky
|
401,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250103423
|
Toaletný papier, čitič na podlahy
|
385,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025104742
|
ŠJ - nákup potravín
|
449,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520925
|
ŠJ - nákup potravín
|
332,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250517
|
ŠJ - nákup potravín
|
728,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025101971
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 116,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
24.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25213140
|
MŠ - písacie stoly a kancelárske stoličky
|
597,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
|
SCONTO Nábytok |
|
|
|
|
22.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2025 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253490
|
ŠJ - nákup potravín
|
724,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |