|
|
Faktúra |
VF25120
|
Peletky - 11,84 t
|
4 368,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
Faktúra |
3525001314
|
ZŠ - Dohoda o platbách za opakované dodávky vodné a stočné
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001314
|
MŠ - Dohoda o platbách za opakované dodávky - vodné
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001314
|
ŠJ - Dohoda o platbách za opakované dodávky vodné a stočné
|
100/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259230025
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025131806
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528190
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7525000414
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
1 643,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5525029608
|
MŠ 317 - vodné
|
1,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503549
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 12/25-11/26
|
422,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2622000146
|
Oprava pece - výmena kondenzátora, fotobunky, doprava, servisné práce
|
853,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
136693
|
Karcher - Tepovací prostriedok RM 760 10 kg
|
103,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
EURONAL s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2550400
|
ŠJ - nákup potravín
|
602,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac november 2025
|
6 179.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5525029566
|
ŠJ - 337 - vodné a stočné
|
-8,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025129232
|
ŠJ - nákup potravín
|
301,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250270
|
Toner
|
398,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527609
|
ŠJ - nákup potravín
|
504,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250669
|
ŠJ - nákup potravín
|
969,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202523808
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |