|
|
Objednávka |
35577
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov
|
231,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26000142
|
Kamenivo (14,32 t) s dopravou
|
508,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026224
|
Vykonanie povinnej jarnej deratizácie objektu ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
134417606
|
ŠJ - Strúhací plech
|
118,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
912601776
|
Náhradné plnenie - perá, šiltovky, fľaše
|
389,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
ARES, spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613176
|
ŠJ - nákup potravín
|
529,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
052026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 05/2026
|
4 247,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260120033
|
Stavebný materiál,...
|
742,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003484
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026649544
|
ŠJ - nákup potravín
|
173,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260311
|
ŠJ - nákup potravín
|
443,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260301
|
ŠJ - nákup potravín
|
758,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2650171
|
ŠJ - nákup potravín
|
753,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202606
|
Vyúčtovanie stravného - 06/2026
|
5 771,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202617071
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
502600757
|
MŠ - Publikácie
|
98,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620109
|
ŠJ - nákup potravín
|
784,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26201245
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10261200
|
Nôž do mlynčeka veľkosť 12, rezacia doska - školská jedáleň
|
18,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260534
|
Tienený korektor, servis, kamera
|
369,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |