|
|
Faktúra |
2024103538
|
ŠJ - nákup potravín
|
260,46 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24900403
|
Pelety 6 mm (17,50 t) s dovozom
|
4 401,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240300
|
Multifunkčná tlačiareň a tonere
|
723,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240695
|
ŠJ - nákup potravín
|
641,41 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
Folklórne sukne, blúzky, nohavice
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Zuzana Rončáková |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0578
|
Balík Motorika
|
161,40 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Škola.sk, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00169
|
Dielenská zváraná skriňa - 2 ks
|
573,60 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Marek Horváth - RUdeta SK |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293
|
Záložný zdroj, toner
|
115,20 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,46 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202419253
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SK01339-24
|
Plastový úložný box - 4 ks
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Marian Podlesny - Standmar |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244229
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,35 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244279
|
ŠJ - nákup potravín
|
399,06 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24010704
|
Pelety 6 mm (17,74 t)
|
4 544,74 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1248281799
|
Juta špagát, vlna, dekoračné kamienky, modelovacia hmota,....
|
468,30 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
artmie.sk |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249224653
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
Drevený výrobok - Noemova archa 2
|
65,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Andrej Spál - Drevený svet |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403921
|
VEMA - Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu
|
386,52 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Doprava za zber papiera, skla, plastov v mesiacoch 1-12/2024
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1461682519
|
Faktúra za hovory
|
4,24 |
s DPH |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |