|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026614670
|
ŠJ - nákup potravín
|
178,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601349
|
Ročná odmena - Balíček ŠkôlaKOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
269038711
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1591988592
|
Faktúra za hovory
|
8,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
03026
|
Nerezová tabuľka ku dverám 3 x
|
206,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
LASER ART SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠsMŠ-B-17/2026/02
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
425t |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230603420
|
ŠJ - nákup potravín
|
144,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260262
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Disig, a. s. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260067
|
HSM-Pečať (elektronická pečať)
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
BROS Computing, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 01/2026
|
3 529,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
Vyúčtovanie stravného - 02/2026
|
3 967,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601
|
Vyúčtovanie stravného - 01/2026
|
4 975,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600132
|
VEMA - Aplikačné a systémové konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
ŠJ - nákup potravín
|
601,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260027
|
ŠJ - nákup potravín
|
949,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2650016
|
ŠJ - nákup potravín
|
550,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230602776
|
ŠJ - nákup potravín
|
402,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26200100
|
ŠJ - nákup potravín
|
277,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260218
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |