|
|
Faktúra |
230513493
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2550169
|
ŠJ - nákup potravín
|
722,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25200770
|
ŠJ - nákup potravín
|
355,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252094
|
ŠJ - nákup potravín
|
574,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
ŠJ - nákup potravín
|
463,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025061510
|
ŠJ - nákup potravín
|
373,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060007
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250380
|
Karcher - valcová kefa červená - 2 ks
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
U-MAX, spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512692
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250120015
|
Dlažba chodníková, doprava, vykládka, ...
|
926,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1202507199
|
Diava pasta na parkety 7,2 kg
|
253,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Baz s. r. o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025056888
|
ŠJ - nákup potravín
|
164,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF5011
|
MŠ - preprava na plavecký výcvik
|
760,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250302
|
ŠJ - nákup potravín
|
827,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL12025026
|
Učebnice
|
106,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501166
|
Písanie pre 1. ročník - zošit C
|
102,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501165
|
Učebnice
|
1 728.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501167
|
Aitec offline k Hupsovmu šlabikáru
|
17,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025055805
|
ŠJ - nákup potravín
|
123,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512022
|
ŠJ - nákup potravín
|
407,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |