|
|
Objednávka |
25022025
|
Praktická príručka: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
32504193
|
Celofánové vrecká a papierové tašky
|
32,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
SECUPACK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
115072807
|
Školský geografický atlas Svet
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3725595616
|
Školský geografický atlas Slovensko
|
58,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504032
|
ŠJ - nákup potravín
|
463,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503408
|
ŠJ - nákup potravín
|
332,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503110
|
ŠJ - nákup potravín
|
449,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
140225
|
Odborno-konzultačný seminár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena - Balíček ŠkôlaKOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504121
|
ŠJ - nákup potravín
|
939,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504122
|
ŠJ - nákup potravín
|
463,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250621
|
ŠJ - nákup potravín
|
483,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025017712
|
ŠJ - nákup potravín
|
336,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
259037784
|
Základný LTE internet 02/2025
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1351673083
|
Faktúra za hovory
|
5,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075
|
ŠJ - nákup potravín
|
639,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2550015
|
ŠJ - nákup potravín
|
415,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
ŠJ - nákup potravín
|
900,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |