|
|
Faktúra |
OF/2025/40
|
Vzdelávacie služby
|
73,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259018773
|
Základný Optic FTTH Partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132402102948
|
2025 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
203/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5042400774
|
Finančný spravodajca
|
26,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524001409
|
ZŠ - Dohoda o platbách - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
48577130
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524001409
|
ŠJ - Dohoda o platbách - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
48577170
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5524028354
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
156,15 |
s DPH |
|
48577130
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5524028333
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
242,57 |
s DPH |
|
48577170
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2248300536
|
BRKO služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
060225
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500550
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 110,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132402102950
|
2025 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
628/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500870
|
ŠJ - nákup potravín
|
381,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250170
|
ŠJ - nákup potravín
|
423,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - FD
|
324,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - ZŠ
|
404,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - ZŠ - kotolňa
|
-707,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125001423
|
ŠJ - nákup potravín
|
251,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - ŠJ
|
-4,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |