|
|
Faktúra |
10252599
|
ŠJ - Robot univerzálny, montáž, dovoz, zaškolenie
|
3 897,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O263182
|
Hadica na čistenie potrubia s adaptérom
|
21,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Senzačne s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
01012026
|
Vykonávanie deratizačných a dezinsekčných prác na rok 2026
|
65-ročne-monitorovanie-objektu |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Ján Štajer Derato |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025126681
|
ŠJ - nákup potravín
|
431,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526212
|
ŠJ - nákup potravín
|
348,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526903
|
ŠJ - nákup potravín
|
292,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
ŠJ - oprava umývačky riadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10252600
|
ŠJ - Sporák elektrický s rúrou, montáž, dovoz, zaškolenie
|
4 174,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1583917
|
Florbalové brankárske nohavice detské, florbalové loptičky
|
55,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Necy, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254367
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 124,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025314
|
Deratizácia a monitorovanie objektu proti škodcom
|
113,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F525086962
|
Knihy do školskej knižnice
|
298,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250651
|
ŠJ - nákup potravín
|
963,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
18112025
|
ŠJ - Sporák elektrický s rúrou a robot univerzálny, montáž, dovoz, zaškolenie
|
8 072,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250832742
|
Dizajnová úchytka
|
16,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Nobio s. r. o. |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
250151518
|
Dizajnová úchytka
|
16,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Nobio s. r. o. |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
11725
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025121716
|
ŠJ - nákup potravín
|
537,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525500
|
ŠJ - nákup potravín
|
693,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |