|
|
Faktúra |
VF2025358
|
Rukavice, vrecká, toaletný papier
|
125,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025357
|
Toaletný papier jumbo
|
86,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202509765
|
Súprava na prevoz nábytku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242958
|
Súprava na prevoz nábytku
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Senzačne s. r. o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Oprava havarijného stavu na vykurovacom zariadení
|
8 650,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256739
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2550212
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 013,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O242958
|
Súprava na prevoz nábytku
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Senzačne s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25201082
|
ŠJ - nákup potravín
|
254,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3050400304
|
Direktor PROFI - ročný prístup
|
126,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Wolters Kluwe SR s. r. o. |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250772
|
Oprava kamier s dopravou
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
Sieť proti hmyzu okenná, montáž
|
515,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401750
|
Geometria 2 - pracovný zošit
|
51,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10251452
|
ŠJ - Stôl pracovný ZS-4, stôl pracovný SD-1, polica
|
2 145,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025067181
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514787
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250368
|
ŠJ - nákup potravín
|
945,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252337
|
ŠJ - nákup potravín
|
589,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25162110
|
Výkon technika PZS
|
209,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |