|
|
Faktúra |
252751
|
ŠJ - nákup potravín
|
106,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250434
|
ŠJ - nákup potravín
|
97,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
SO250031
|
Koberce
|
977,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Floor-Shop.sk |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07325
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5925013396
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1331805108
|
Faktúra za hovory
|
3,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
259133429
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250830295
|
BRKO evidencia
|
74,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025391
|
ŠJ - nákup potravín
|
869,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
252553
|
ŠJ - nákup potravín
|
826,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204854
|
Triedne knihy, evidencie, triedne výkazy,...
|
245,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Oprava havarijného stavu na vykurovacom zariadení
|
8 650,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2550212
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 013,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256739
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242958
|
Súprava na prevoz nábytku
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Senzačne s. r. o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202509765
|
Súprava na prevoz nábytku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025357
|
Toaletný papier jumbo
|
86,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025358
|
Rukavice, vrecká, toaletný papier
|
125,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74003566
|
MŠ - Pracovné zošity
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
preskolak.sk |
|
|
|
|
04.07.2025 |