|
|
Faktúra |
5925027120
|
Finančný spravodajca - 2. preddavok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524311
|
ŠJ - nákup potravín
|
483,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500920
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb - Balíček Zborovňa Komplet
|
270,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025114957
|
ŠJ - nákup potravín
|
319,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251903394
|
Tlačiareň štítkov Brother
|
48,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524252
|
ŠJ - nákup potravín
|
291,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523996
|
ŠJ - nákup potravín
|
176,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Seminár online
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1272106
|
Tlačiareň štítkov Brother
|
59,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1272106
|
Tlačiareň štítkov Brother
|
59,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2925
|
Revízie bleskozvodov - na budovách ZŠ a MŠ
|
1 140,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
ELJUMI Miroslav Juričák s. r. o. |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025
|
Revízie bleskozvodov - na budove ŠJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
ELJUMI Miroslav Juričák s. r. o. |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22602557
|
Vychádzková húsenica
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250101585
|
Šatka s logom
|
214,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20112025
|
Online seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251202
|
Online seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
271125
|
Online seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253933
|
ŠJ - nákup potravín
|
699,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250562
|
ŠJ - nákup potravín
|
916,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |