|
|
Objednávka |
1121668
|
Knihy do školskej knižnice
|
298,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251948
|
SF - Darčekové balíčky
|
739,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Chránené dielne, s. r. o. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF25109
|
Peletky - 10 t
|
3 050,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1371924760
|
Faktúra za hovory
|
20,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
82600523
|
MŠ - Drevené stoličky
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259110631
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
52613225
|
Predplatné - Aktualizácia V/2026
|
34,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250801442
|
MŠ - plastelína, lepiace tyčinky, farby temperové, pásky farebné,...
|
512,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
eah0217358
|
MŠ - plastelína, lepiace tyčinky, farby temperové, pásky farebné,...
|
512,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250582
|
ŠJ - nákup potravín
|
712,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2550345
|
ŠJ - nákup potravín
|
482,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252000184
|
ŠJ - nákup potravín
|
224,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202518328
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025119238
|
ŠJ - nákup potravín
|
485,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254156
|
ŠJ - nákup potravín
|
640,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL202594
|
Podporné pomôcky
|
173,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
CITIUS |
|
|
|
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524252
|
ŠJ - nákup potravín
|
291,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500920
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb - Balíček Zborovňa Komplet
|
270,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251903394
|
Tlačiareň štítkov Brother
|
48,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524311
|
ŠJ - nákup potravín
|
483,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |