|
|
Faktúra |
1/2026
|
SF - novoročná kapustnica
|
1 178,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260435041
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - ZŠ kotolňa
|
1 090,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853809
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
1,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853734
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
6,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853726
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
45,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853841
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
2,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1300036013
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ kotolňa
|
485/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260435041
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - ŠJ
|
13,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132902413405
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
624/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260435030
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - ZŠ
|
315,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132902413405
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
221/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600170
|
ŠJ - nákup potravín
|
402,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
ŠJ - nákup potravín
|
487,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601436
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026605140
|
ŠJ - nákup potravín
|
342,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601597
|
ŠJ - nákup potravín
|
958,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601520
|
ŠJ - nákup potravín
|
462,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
290126
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220085
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ 317
|
223/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |