|
|
Faktúra |
160426
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026025
|
Včielky samotárky - BeeHome KIT S - štartovací set pre školy, ...
|
134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601035
|
ŠJ - nákup potravín
|
528,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606767
|
ŠJ - nákup potravín
|
176,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026626704
|
ŠJ - nákup potravín
|
129,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230607092
|
ŠJ - nákup potravín
|
610,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026148
|
Toaletná papier, rukavice, vrecká
|
223,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026147
|
Kancelárske a školské potreby
|
246,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026627686
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026119
|
Výkresy
|
34,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
260320086
|
Kresliaci kartón farebný A2, A3, A4
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
02926
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260143
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 052,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606464
|
ŠJ - nákup potravín
|
732,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026624334
|
ŠJ - nákup potravín
|
297,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
352504089
|
Kompatibilná páska do štítkovača
|
45,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2026 |
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1511966524
|
Faktúra za hovory
|
5,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
ŠJ - oprava panvy, umývačky
|
381,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
269058227
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |