|
|
Faktúra |
230514787
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025067181
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252337
|
ŠJ - nákup potravín
|
589,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25162110
|
Výkon technika PZS
|
209,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025032297
|
Predná náprava na záhradný traktor
|
115,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Husqvarna Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000207
|
Kancelárske potreby
|
1 161,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
domov a škola |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1391840795
|
Faktúra za hovory
|
3,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514080
|
ŠJ - nákup potravín
|
491,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
362025
|
Škola v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
Softwarové služby
|
132,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2508966
|
Slovenčina v pohode 5, Literatúra v pohode 5 - 9
|
815,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
259114130
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |