|
|
Faktúra |
132601057149
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa
|
450/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020029145
|
ŠJ - nákup potravín
|
54,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230004228
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1017180
|
Knihy - Prázdniny s opicou škoricou, Bájky pre malých i veľkých,...
|
220,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
FORTUNA LIBRI a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200036
|
Inštalácia WinIBEU
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
209046464
|
Základný LTE internet 3/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005838
|
ŠJ - nákup potravín
|
499,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020048179
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
050052
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005125
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042786
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200589
|
ŠJ - nákup potravín
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
Toner, kábel, ...
|
382,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201172
|
Spisový obal, kniha SF, Pokladničná kniha,....
|
138,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200381
|
ŠJ - nákup potravín
|
426,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202003
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 02.2020
|
2 158,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200480
|
ŠJ - nákup potravín
|
181,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200085
|
ŠJ - nákup potravín
|
692,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030287
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
21.02.2020 |
18.11.2019 |