|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610803117
|
Faktúra za hovory
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
269137387
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204681
|
Triedne knihy, evidencie, triedne výkazy,...
|
301,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260120040
|
Sieťovina, dlažba,...
|
640,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202620881
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260381
|
ŠJ - nákup potravín
|
801,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26201526
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2602548
|
ŠJ - nákup potravín
|
947,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2650213
|
ŠJ - nákup potravín
|
828,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600108369
|
Set zametací, ometač, mydlo tekuté, kefa, ...
|
142,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Xepap, spol. s r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260830481
|
BRKO evidencia
|
80,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600108367
|
Handy, drôtenky, hubky, utierky,...
|
383,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Xepap, spol. s r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026025
|
Dodávku hliny vrátane dopravy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Peter Grajciar |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 06/2026
|
4 573,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202607
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac jún 2026
|
6 074,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
85926015997
|
Finančný spravodajca - 3. preddavok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601628
|
Čistiace prostriedky
|
203,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601629
|
Čistiace prostriedky
|
523,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
D.H.KOMPLET s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260069
|
Dosky z dtd buk
|
209,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Peter Kekeľák - KEKO |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |