|
|
Faktúra |
230619797
|
ŠJ - nákup potravín
|
229,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2603843
|
ŠJ - nákup potravín
|
683,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026684678
|
ŠJ - nákup potravín
|
251,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260474
|
ŠJ - nákup potravín
|
768,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6013261671
|
Čiapočka PVC na stĺpiky 60x40 mm/zelená
|
78,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
OR - METAL, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260126
|
Oprava záhradného traktora - HV ventil, pip pneumatika
|
68,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Zdenko Žofaj - Žofa |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
SKINV26000000024561
|
Drôt na záves, háčiky
|
32,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Drôt na záves, háčiky
|
32,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
241126
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026682827
|
ŠJ - nákup potravín
|
388,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619117
|
ŠJ - nákup potravín
|
373,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619118
|
ŠJ - nákup potravín
|
877,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
VF1372026
|
Odborná prehliadka NTL kotolne, opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
VF1362026
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS a vnútorná prehliadka TNS
|
362,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5590049453
|
WINIBEU - 10.2026 - 09.2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
081026
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10262010
|
Kotlík kónický
|
88,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
269177881
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |