|
Faktúra |
2016090
|
Tvárnice s rozmerom 25x25x50 cm
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Údržbárske potreby
|
183,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Údržbárske potreby
|
183,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1404020
|
Hračky a pomôcky do MŠ
|
638,20 |
s DPH |
16042014
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140120
|
Lampa do dataprojektora
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14062
|
Archivačné spony
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140123
|
Office
|
2 064,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140124
|
HP Compaq
|
4 299,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401525
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2404000007
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
311485
|
Učebnice - SJ a literárna výchova
|
393,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1401627
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230410066
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5250774800
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
200038
|
Šatňové lavice
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Elephant smile, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230412539
|
ŠJ - nákup potravín
|
206,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
03022017
|
Objednávka - lyžiarsky výcvik
|
4 732,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Penzión Pohoda |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9684
|
Šatňové lavice
|
909,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Elephant smile, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnica Matematiky pre 5. ročník ZŠ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042023
|
Potraviny ŠJ
|
15 060,71 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.01.2024 |