|
|
Faktúra |
25VF1204
|
MŠ - preprava žiakov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
MŠ - korčuliarsky kurz pre začiatočníkov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
TJ ORLES, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250289
|
Lampa s modulom do dataprojektoru
|
166,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528731
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025134389
|
ŠJ - nákup potravín
|
185,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250294
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250291
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250292
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250293
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1242025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250725
|
ŠJ - nákup potravín
|
943,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519175
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
52612433
|
Preplatné - Aktualizácie
|
103,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503039
|
Vzdialené pripojenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202509019
|
Vzdialené pripojenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1351871069
|
Faktúra za hovory
|
15,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259230025
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2622000146
|
Oprava pece - výmena kondenzátora, fotobunky, doprava, servisné práce
|
853,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503549
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 12/25-11/26
|
422,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |