|
|
Faktúra |
1026637829
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609922
|
ŠJ - nákup potravín
|
251,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609988
|
ŠJ - nákup potravín
|
658,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Zmluva |
|
MŠ - Plavecký výcvik
|
52/deň/1dieťa |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2026 |
|
|
AQ PLUS 2, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609358
|
ŠJ - nákup potravín
|
187,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026635506
|
ŠJ - nákup potravín
|
240,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608680
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260108
|
Tonery
|
211,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026633042
|
ŠJ - nákup potravín
|
293,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601449
|
ŠJ - nákup potravín
|
642,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260222
|
ŠJ - nákup potravín
|
730,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1412007127
|
Faktúra za hovory
|
4,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
Zmluva |
ZO/2024CZO11404-1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024CZO11404-1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
269077864
|
Základný Optic FTTH Partner
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260168
|
ŠJ - nákup potravín
|
605,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
032026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 03/2026
|
4 533,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
050526
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |