Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102807577	ŠJ - nákup potravín	75,98	s DPH						23.10.2017			Ryba Žilina spol. s r. o.				23.10.2017	23.10.2017
	Faktúra	20200001	Vstavaná skriňa	1 350,00	s DPH						10.01.2020			Andrej Náčin NÁBYTOK				10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	209015270	Základný LTE internet 01/2020	9,99	s DPH						14.01.2020			DSI DATA, s.r.o.				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	30012020	Odborno-konzultačný seminár	38,00	s DPH						14.01.2020			RVC Martin				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	18022020	Odborno-konzultačný seminár	19,00	s DPH						10.01.2020			RVC Martin				10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	06022020	Odborno-konzultačný seminár	19,00	s DPH						10.01.2020			RVC Martin				10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	2000015	ŠJ - nákup potravín	257,39	s DPH						10.01.2020			DELIFOOD, s.r.o.				10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	230000174	ŠJ - nákup potravín	300,89	s DPH						10.01.2020			INMEDIA, spol. s r.o.				10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	20200002	Vstavaná skriňa	1 080,00	s DPH						10.01.2020			Andrej Náčin NÁBYTOK				10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra	20200003	Kancelárske stoly, kontajnere, vešiak	920,00	s DPH						10.01.2020			Andrej Náčin NÁBYTOK				10.01.2020	10.01.2020
	Faktúra		1. splátka - Škola v prírode	888,00	s DPH						14.01.2020			Marta Vodičková - CK MV Tour				14.01.2020	14.01.2020
	Faktúra	1020010309	Výkon zodpovednej osoby za 01/2020	42,00	s DPH						08.01.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.				08.01.2020	08.01.2020
	Faktúra	11261	Pelety (16,98 t)	3 888.42	s DPH						08.01.2020			Waldera s.r.o.				08.01.2020	08.01.2020
	Faktúra	1950484	ŠJ - nákup potravín	318,39	s DPH						20.12.2019			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				20.12.2019	20.12.2019
	Zmluva	03012020	Darovacia zmluva - peňažný dar	37,48	s DPH						30.12.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.12.2019	30.12.2019
	Zmluva	02122019	Darovacia zmluva - peňažný dar	22,26	s DPH						02.12.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	20190664	Školské ovocie	22,26	s DPH						30.12.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	20190728	Školské ovocie	37,48	s DPH						30.12.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	20190703	ŠJ - nákup potravín	241,50	s DPH						20.12.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	S402402136	Kancelárska stolička Pyramid, vonkajšia čistiaca rozhož	659,76	s DPH						14.01.2020			MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o.				14.01.2020	14.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5520