• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 150301 Žľaby, čelá, sikaflex 24,67 s DPH 28.08.2015 JAFFA, s.r.o. 28.08.2015
    Zmluva Žiadost o poskytnutie el. služby s DPH 19.05.2012 14.05.2012
    Objednávka 411304956 Žalúzie do MŠ 35,13 s DPH 22.03.2023 MCe system s. r. o. 23.03.2023
    Faktúra 201601 Žalúzie 42,00 s DPH 31.05.2016 Lukáš Smiešny 31.05.2016 31.05.2016
    Faktúra 201603 Žalúzie 112,00 s DPH 17.10.2016 Lukáš Smiešny 17.10.2016 17.10.2016
    Faktúra 201804 Žalúzia s montážou 427,20 s DPH 21.09.2018 Lukáš Smiešny 21.09.2018 21.09.2018
    Faktúra 626/2019 Švihadlo, lopty, meracie pásmo,... 366,26 s DPH 18.12.2019 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA 18.12.2019 18.12.2019
    Objednávka 810538 Švihadlo s počítadlom - 3 ks 34,39 s DPH 05.11.2021 inSPORTline s.r.o. 05.11.2021
    Faktúra 21617971 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, Škôlkar 31,00 s DPH 16.09.2016 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. 16.09.2016 16.09.2016
    Faktúra 2017082 Štrkopiesok, nemrznúca zmes 573,07 s DPH 06.12.2017 Stanislav Papajík - DOPSTAV 06.12.2017 06.12.2017
    Faktúra 2015051 Štrk-miešaný 1 117.20 s DPH 20.11.2015 Stanislav Papajík - DOPSTAV 20.11.2015
    Faktúra Štefan Pilátik 173,00 s DPH 22.02.2012 13.03.2012
    Faktúra Štefan Pilátik 99,00 s DPH 07.10.2013 07.10.2013
    Faktúra Štefan Pilátik 99,00 s DPH 07.10.2013 29.10.2013
    Faktúra Štefan Jadroň 283,14 s DPH 05.06.2013 06.06.2013
    Faktúra 14VF027 Športová akcia - bowling 18,20 s DPH 10.04.2014 MIROSLAV FLOREK ZŠ s MŠ Breza 10.04.2014
    Faktúra 212166 Škrabka na zemiaky, termos 5 l - nerez 1 612,80 s DPH 15.11.2021 GASTROLUX, s. r. o. 15.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 21/2014 Školský nábytok na mieru 1 200.00 s DPH 09.12.2014 Peter Oleš ZŠ s MŠ Breza 09.12.2014
    Faktúra 23/2014 Školský nábytok na mieru 1 200.00 s DPH 03.12.2014 Peter Oleš ZŠ s MŠ Breza 03.12.2014
    Faktúra 24/2014 Školský nábytok na mieru 1 200.00 s DPH 19.12.2014 Peter Oleš ZŠ s MŠ Breza 19.12.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5099