Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	SPF25417013	Zásobník 4x A4, sv. sivá	169,74	s DPH						07.05.2025			B2B Partner s.r.o.				07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	1025050556	ŠJ - nákup potravín	375,74	s DPH						06.05.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	1025050556	ŠJ - nákup potravín	375,74	s DPH						06.05.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	230510740	ŠJ - nákup potravín	623,75	s DPH						06.05.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	20250238	ŠJ - nákup potravín	578,97	s DPH						06.05.2025			MIRUTOMI spol. s r. o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	251662	ŠJ - nákup potravín	318,65	s DPH						06.05.2025			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	25200485	ŠJ - nákup potravín	241,00	s DPH						06.05.2025			Ing. Mario Jackulík				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	2550132	ŠJ - nákup potravín	790,07	s DPH						06.05.2025			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	2025050008	Výkon zodpovednej osoby 05/2025	43,05	s DPH						06.05.2025			osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.05.2025	06.05.2025
	Faktúra	20250103	HP originál toner, sada tonerov CANON, ASUS SDRW	1 047,47	s DPH						06.05.2025			Jaroslav Randják, PC plus				06.05.2025	06.05.2025
	Objednávka	SPOW25014362	Zásobník 4x A4, sv. sivá	169,74	s DPH						05.05.2025			B2B Partner s.r.o.					05.05.2025
	Faktúra	1025048051	ŠJ - nákup potravín	108,45	s DPH						30.04.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	230510054	ŠJ - nákup potravín	825,95	s DPH						30.04.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				30.04.2025	30.04.2025
	Objednávka	SPOW25014026	Zásobník 5*1,/ A4 sv. sivá	125,46	s DPH						30.04.2025			B2B Partner s.r.o.					30.04.2025
	Faktúra	251461	ŠJ - nákup potravín	616,19	s DPH						24.04.2025			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				24.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	20250219	ŠJ - nákup potravín	720,04	s DPH						24.04.2025			MIRUTOMI spol. s r. o.				24.04.2025	24.04.2025
	VO: Súhrnná správa	012025	Potraviny ŠJ	16 195,73	s DPH						18.04.2025				ZŠ s MŠ Breza				18.04.2025
	Faktúra	250101194	Čistiace prostriedky	801,42	s DPH						16.04.2025			WorldOffice Orava, s. r. o.				16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	SPF25414860	Kovová skriňa	222,63	s DPH						16.04.2025			B2B Partner s.r.o.				16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	230509051	ŠJ - nákup potravín	334,70	s DPH						16.04.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				16.04.2025	16.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5493