Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230513493	ŠJ - nákup potravín	151,44	s DPH						03.06.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	2550169	ŠJ - nákup potravín	722,96	s DPH						03.06.2025			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	25200770	ŠJ - nákup potravín	355,57	s DPH						03.06.2025			Ing. Mario Jackulík				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	252094	ŠJ - nákup potravín	574,97	s DPH						03.06.2025			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	20250310	ŠJ - nákup potravín	463,36	s DPH						03.06.2025			MIRUTOMI spol. s r. o.				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	1025061510	ŠJ - nákup potravín	373,51	s DPH						03.06.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	2025060007	Výkon zodpovednej osoby 06/2025	43,05	s DPH						03.06.2025			osobnyudaj.sk, s.r.o.				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	250380	Karcher - valcová kefa červená - 2 ks	165,60	s DPH						03.06.2025			U-MAX, spol. s r. o.				03.06.2025	03.06.2025
	Faktúra	230512692	ŠJ - nákup potravín	376,99	s DPH						29.05.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				29.05.2025	29.05.2025
	Faktúra	250120015	Dlažba chodníková, doprava, vykládka, ...	926,08	s DPH						29.05.2025			Stavebniny Papajík s. r. o.				29.05.2025	29.05.2025
	Objednávka	1202507199	Diava pasta na parkety 7,2 kg	253,25	s DPH						28.05.2025			Baz s. r. o.					28.05.2025
	Faktúra	1025056888	ŠJ - nákup potravín	164,21	s DPH						26.05.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	25VF5011	MŠ - preprava na plavecký výcvik	760,14	s DPH						26.05.2025			František Hrkeľ - FERI-BUS				26.05.2025	26.05.2025
	Faktúra	20250302	ŠJ - nákup potravín	827,72	s DPH						22.05.2025			MIRUTOMI spol. s r. o.				22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	ZAL12025026	Učebnice	106,95	s DPH						22.05.2025			Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.				22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	1212501166	Písanie pre 1. ročník - zošit C	102,65	s DPH						22.05.2025			AITEC, s. r. o.				22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	1212501165	Učebnice	1 728.24	s DPH						22.05.2025			AITEC, s. r. o.				22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	1212501167	Aitec offline k Hupsovmu šlabikáru	17,10	s DPH						22.05.2025			AITEC, s. r. o.				22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	1025055805	ŠJ - nákup potravín	123,08	s DPH						22.05.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				22.05.2025	22.05.2025
	Faktúra	230512022	ŠJ - nákup potravín	407,51	s DPH						22.05.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				22.05.2025	22.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5528